Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEANDRA FLORIANO NUNES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14563 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM CONSTANTINA NO DIA 23.10.2024 NO EVENTO DE FORMAÇÃO DE VISITADORES DO PIM |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM CONSTANTINA NO DIA 23.10.2024 NO EVENTO DE FORMAÇÃO DE VISITADORES DO PIM |
85,00 |
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| 24/10/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM CONSTANTINA NO DIA 23.10.2024 NO EVENTO DE FORMAÇÃO DE VISITADORES DO PIM |
|
85,00 |
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| 30/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14563/2024
LEANDRA FLORIANO NUNES - 99975 |
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85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
