| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 14579 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE MES 10/2024 | 5.621,87 | 5.621,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE MES 10/2024 | 5.621,87 | ||
| 24/10/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE MES 10/2024 | 5.621,87 | ||
| 12/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14579/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 5.554,41 | ||
| 12/11/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14579/2024 | 67,46 | ||
| TOTAL | 5.621,87 | 5.621,87 | 5.621,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/11/2024 | 67,46 | Lançada | |
| TOTAL | 67,46 |
