| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 14595 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LAR DOS DEFICIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAR DOS DEFICIENTES MES 10/2024 | 0,00 | 2.220,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAR DOS DEFICIENTES MES 10/2024 | 2.220,87 | ||
| 24/10/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAR DOS DEFICIENTES MES 10/2024 | 2.220,87 | ||
| 06/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14595/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 2.194,22 | ||
| 06/11/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14595/2024 | 26,65 | ||
| TOTAL | 2.220,87 | 2.220,87 | 2.220,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/11/2024 | 26,65 | Lançada | |
| TOTAL | 26,65 |
