| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EBER MARCELO HOELSCHER |
| Número do empenho: | 1460 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA EBER MARCELO HOELSCHER | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SESSÕES DE HIDROTERAPIA,CFE PROCESSO JUDICIAL Nº 1.03.0005542-7 E OFICIO:0208/2024 EM ANEXO. | 0,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | SESSÕES DE HIDROTERAPIA,CFE PROCESSO JUDICIAL Nº 1.03.0005542-7 E OFICIO:0208/2024 EM ANEXO. | 1.040,00 | ||
| 01/02/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.040,00 | ||
| 05/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1460/2024 EBER MARCELO HOELSCHER - 4911 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
