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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 14612 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRROAPARECIDA MES 10/2024 0,00 731,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRROAPARECIDA MES 10/2024 731,66
24/10/2024 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRROAPARECIDA MES 10/2024 731,66
TOTAL 731,66 731,66 0,00
SALDO A PAGAR 731,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.