Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14627 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA DE PARA BRISA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PARA BRISA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS - PNB 9G07. |
732,00 |
732,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
SERVIÇO TROCA DE PARA BRISA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PARA BRISA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS - PNB 9G07. |
732,00 |
|
|
| 24/10/2024 |
LIQ NOTA 2233 |
|
732,00 |
|
| 30/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14627/2024
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA - 87121 |
|
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716,92 |
| 30/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14627/2024 |
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|
15,08 |
| TOTAL |
732,00 |
732,00 |
732,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
30/10/2024 |
15,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,08 |
|
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