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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14627 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA DE PARA BRISA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PARA BRISA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS - PNB 9G07. 732,00 732,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 SERVIÇO TROCA DE PARA BRISA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PARA BRISA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS - PNB 9G07. 732,00
24/10/2024 LIQ NOTA 2233 732,00
30/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14627/2024 SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA - 87121 716,92
30/10/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14627/2024 15,08
TOTAL 732,00 732,00 732,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 30/10/2024 15,08 Lançada
TOTAL   15,08