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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 14633 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEU E,GEOMETRIA QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24.10.2024.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEU E,GEOMETRIA QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24.10.2024.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 1.200,00
24/10/2024 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEU E,GEOMETRIA QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24.10.2024.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 1.200,00
29/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14633/2024 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.