Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14662 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á VENÂNCIO AIRES NO DIA 22.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03
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0,00 |
195,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á VENÂNCIO AIRES NO DIA 22.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03
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195,40 |
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| 25/10/2024 |
DESPESA DE COMUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á VENÂNCIO AIRES NO DIA 22.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03 |
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195,40 |
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| 29/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14662/2024
JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 |
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195,40 |
| TOTAL |
195,40 |
195,40 |
195,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
