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Exercício: 2024
Nome do Credor: R. A. DOS SANTOS COMERCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	14686	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	34 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	PAPEL TOALHA: Interfolha, na cor branca, dimensões 23x 21, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas intercaladas - 2 dobras, pacote com 1000 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE.	8,87	887,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	PAPEL TOALHA: Interfolha, na cor branca, dimensões 23x 21, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas intercaladas - 2 dobras, pacote com 1000 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE.	887,00
04/12/2024	SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		887,00
06/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14686/2024 R. A. DOS SANTOS COMERCIAL - 106312			887,00
TOTAL		887,00	887,00	887,00
SALDO A PAGAR				0,00