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Exercício: 2024
Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14693	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	62 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	BOLO SALGADO	19,97	159,76
5.00	BOLO SECO SABOR BAUNILHA	16,50	82,50
2.00	BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA	13,97	27,94
4.00	BOLO SECO DE CENOURA	16,97	67,88
3.00	BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG	19,97	59,91
3.00	BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG	19,75	59,25
3.00	BOLACHA CASEIRA DE MEL	19,97	59,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	BOLO SALGADO BOLO SECO SABOR BAUNILHA BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA BOLO SECO DE CENOURA BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG BOLACHA CASEIRA DE MEL	517,15
06/11/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		517,15
12/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14693/2024 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140			517,15
TOTAL		517,15	517,15	517,15
SALDO A PAGAR				0,00