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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR MARIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 14707 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL QUALIFICA VISA/RS 1.440,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL QUALIFICA VISA/RS 1.440,00
25/10/2024 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL QUALIFICA VISA/RS 1.440,00
29/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14707/2024 VOLMIR MARIN - 42405 1.440,00
TOTAL 1.440,00 1.440,00 1.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.