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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 14732 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS MES 10/2024 128,28 128,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS MES 10/2024 128,28
25/10/2024 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS MES 10/2024 128,28
30/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14732/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 122,13
30/10/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14732/2024 6,15
TOTAL 128,28 128,28 128,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 30/10/2024 6,15 Lançada
TOTAL   6,15