3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 OUTUBRO/2024 EM VISITAS A DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E,REUNIÃO COM DEPUTADO EDSON BRUM.
0,00
261,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2024
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 OUTUBRO/2024 EM VISITAS A DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E,REUNIÃO COM DEPUTADO EDSON BRUM.
261,13
25/10/2024
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 OUTUBRO/2024 EM VISITAS A DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E,REUNIÃO COM DEPUTADO EDSON BRUM.
261,13
01/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14737/2024
JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655
261,13
TOTAL
261,13
261,13
261,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.