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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14737 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 OUTUBRO/2024 EM VISITAS A DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E,REUNIÃO COM DEPUTADO EDSON BRUM. 0,00 261,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 OUTUBRO/2024 EM VISITAS A DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E,REUNIÃO COM DEPUTADO EDSON BRUM. 261,13
25/10/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 OUTUBRO/2024 EM VISITAS A DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E,REUNIÃO COM DEPUTADO EDSON BRUM. 261,13
01/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14737/2024 JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655 261,13
TOTAL 261,13 261,13 261,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.