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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	14738	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE HNOS DIAS 23,24 OUTUBRO/2024 EM VISITAS A DIVERSAS SECRETARTAS DE ESTADO E,REUNIÃO COM DEPUTADO EDSON BRUM	0,00	93,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	DESPESAS DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE HNOS DIAS 23,24 OUTUBRO/2024 EM VISITAS A DIVERSAS SECRETARTAS DE ESTADO E,REUNIÃO COM DEPUTADO EDSON BRUM	93,00
25/10/2024	DESPESAS DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE HNOS DIAS 23,24 OUTUBRO/2024 EM VISITAS A DIVERSAS SECRETARTAS DE ESTADO E,REUNIÃO COM DEPUTADO EDSON BRUM		93,00
01/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14738/2024 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663			93,00
TOTAL		93,00	93,00	93,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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