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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1474	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	DESPESA COM THEO DIOGO WILMS GALVAN
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS ALUGUEL/IPTU/SEGURO DO IMÓVEL E TAXA BANCÁRIA PARA MORADIA DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO,CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL .	0,00	1.882,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	DESPESAS ALUGUEL/IPTU/SEGURO DO IMÓVEL E TAXA BANCÁRIA PARA MORADIA DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO,CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL .	1.882,78
02/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.882,78
05/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2024 SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA - 96705			1.882,78
TOTAL		1.882,78	1.882,78	1.882,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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