| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1474 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM THEO DIOGO WILMS GALVAN | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS ALUGUEL/IPTU/SEGURO DO IMÓVEL E TAXA BANCÁRIA PARA MORADIA DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO,CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL . | 0,00 | 1.882,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | DESPESAS ALUGUEL/IPTU/SEGURO DO IMÓVEL E TAXA BANCÁRIA PARA MORADIA DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO,CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL . | 1.882,78 | ||
| 02/02/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.882,78 | ||
| 05/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2024 SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA - 96705 | 1.882,78 | ||
| TOTAL | 1.882,78 | 1.882,78 | 1.882,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
