| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA |
| Número do empenho: | 14747 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICADO DIGITAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO PARA O SECRETÁRIO. | 150,52 | 150,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | CERTIFICADO DIGITAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO PARA O SECRETÁRIO. | 150,52 | ||
| 25/10/2024 | LIQ NOTA 18978 | 150,52 | ||
| 01/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14747/2024 CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA - 84317 | 145,00 | ||
| 01/11/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14747/2024 | 5,52 | ||
| TOTAL | 150,52 | 150,52 | 150,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 01/11/2024 | 5,52 | Lançada | |
| TOTAL | 5,52 |
