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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14757 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 25.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 209,50 209,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 25.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 209,50
29/10/2024 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 25.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 209,50
30/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14757/2024 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 209,50
TOTAL 209,50 209,50 209,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.