Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
14758
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
APOIAR A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI
Conta de Despesa:
3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Natureza da despesa:
TERMO COOPERAÇÃO 04/2023
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
II TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº04/2023,QUE VISA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO,PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE,COM VISTAS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI REF. A VIGÉSSIMA PRIMEIRA PARCELA.
0,00
145.162,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
II TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº04/2023,QUE VISA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO,PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE,COM VISTAS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI REF. A VIGÉSSIMA PRIMEIRA PARCELA.
145.162,40
29/10/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
145.162,40
01/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14758/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369
145.162,40
TOTAL
145.162,40
145.162,40
145.162,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
