Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14762 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE CLAUDINEI MARTINS DA SILVA DURANTE MES DE OUTUBRO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
0,00 |
2.725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE CLAUDINEI MARTINS DA SILVA DURANTE MES DE OUTUBRO/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
2.725,00 |
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29/10/2024 |
LIQ NOTA 293 |
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2.725,00 |
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01/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14762/2024
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA - 107621 |
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2.725,00 |
TOTAL |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.