Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14765 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS REF.TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REF. AO MÊS 09/2024 |
0,00 |
10.316,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS REF.TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REF. AO MÊS 09/2024 |
10.316,15 |
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| 29/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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10.316,15 |
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| 04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14765/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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10.316,15 |
| TOTAL |
10.316,15 |
10.316,15 |
10.316,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
