Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PATRICIA BOLSONI FONTANA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14770 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO. |
0,00 |
42,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO. |
42,09 |
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29/10/2024 |
DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO. |
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42,09 |
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01/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14770/2024
PATRICIA BOLSONI FONTANA - 4866 |
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42,09 |
TOTAL |
42,09 |
42,09 |
42,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.