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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA BOLSONI FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14770 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO. 0,00 42,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO. 42,09
29/10/2024 DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO. 42,09
01/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14770/2024 PATRICIA BOLSONI FONTANA - 4866 42,09
TOTAL 42,09 42,09 42,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.