O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1478 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Convênio de Cooperação nº 05/2022 para consecução de finalidade de interesse público e recíproco, em regime de mútua colaboração, na área da saúde, através do repasse de recursos financeiros para aquisição de medicamentos, insumos e materiais, a serem utilizados na instituição, com vistas, a manutenção do atendimento hospitalar para a população usuária do Sistema Único de Saúde, conforme plano de trabalho 12.578,31 150.939,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 Convênio de Cooperação nº 05/2022 para consecução de finalidade de interesse público e recíproco, em regime de mútua colaboração, na área da saúde, através do repasse de recursos financeiros para aquisição de medicamentos, insumos e materiais, a serem utilizados na instituição, com vistas, a manutenção do atendimento hospitalar para a população usuária do Sistema Único de Saúde, conforme plano de trabalho 150.939,72
02/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 150.939,72
02/02/2024 LIQUIDADO EQUIVOCADO -150.939,72
05/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.578,31
08/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. JANEIRO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 12.578,31
11/03/2024 LIQUIDADO POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA 12.578,31
14/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, OFICIO PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. MARÇO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 12.578,31
05/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.578,31
11/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. MARÇO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 12.578,31
24/05/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.578,31
29/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. ABRIL/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 12.578,31
20/06/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.578,31
24/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. MAIO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 12.578,31
05/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.578,31
08/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. JUNHO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 12.578,31
06/08/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.578,31
08/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF.JULHO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 12.578,31
06/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.578,31
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF.AGOSTO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 12.578,31
07/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.578,31
10/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 12.578,31
07/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12.578,31
12/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF.OUTUBRO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 12.578,31
TOTAL 150.939,72 125.783,10 125.783,10
SALDO A PAGAR 25.156,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.