Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
Convênio de Cooperação nº 05/2022 para consecução de finalidade de interesse público e recíproco, em regime de mútua colaboração, na área da saúde, através do repasse de recursos financeiros para aquisição de medicamentos, insumos e materiais, a serem utilizados na instituição, com vistas, a manutenção do atendimento hospitalar para a população usuária do Sistema Único de Saúde, conforme plano de trabalho |
150.939,72 |
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| 02/02/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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150.939,72 |
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| 02/02/2024 |
LIQUIDADO EQUIVOCADO |
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-150.939,72 |
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| 05/02/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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| 08/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. JANEIRO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
| 11/03/2024 |
LIQUIDADO POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA |
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12.578,31 |
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| 14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, OFICIO
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. MARÇO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
| 05/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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| 11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. MARÇO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
| 24/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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| 29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. ABRIL/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
| 20/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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| 24/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. MAIO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
| 05/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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| 08/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. JUNHO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
| 06/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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| 08/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF.JULHO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
| 06/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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| 12/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF.AGOSTO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
| 07/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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| 10/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369
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12.578,31 |
| 07/11/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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| 12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF.OUTUBRO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
| 10/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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| 12/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF.NOVEMBRO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
| TOTAL |
150.939,72 |
138.361,41 |
138.361,41 |
| SALDO A PAGAR |
12.578,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
