Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14787 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
Pedra brita nº 00 |
88,00 |
7.040,00 |
| 60.00 |
Pó de brita |
66,11 |
3.966,60 |
| 20.00 |
Pedra rachão |
64,35 |
1.287,00 |
| 80.00 |
Granilha |
59,90 |
4.792,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
Pedra brita nº 00 Pó de brita Pedra rachão Granilha |
17.085,60 |
|
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| 04/11/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
17.085,60 |
|
| 07/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14787/2024
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937 |
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|
17.085,60 |
| TOTAL |
17.085,60 |
17.085,60 |
17.085,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
