Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PIVATTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14794 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FRANQUIA DO SEGURO
Finalidade: PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO, DO VEÍCULO SPIN JCG-4F06. |
7.544,00 |
7.544,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
FRANQUIA DO SEGURO
Finalidade: PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO, DO VEÍCULO SPIN JCG-4F06. |
7.544,00 |
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30/10/2024 |
LIQ NOTA 1644 |
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7.544,00 |
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30/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14794/2024
PIVATTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 106137 |
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7.387,82 |
30/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14794/2024 |
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156,18 |
TOTAL |
7.544,00 |
7.544,00 |
7.544,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
30/10/2024 |
156,18 |
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Lançada |
TOTAL |
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156,18 |
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