| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PIVATTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
| Número do empenho: | 14794 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRANQUIA DO SEGURO Finalidade: PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO, DO VEÍCULO SPIN JCG-4F06. | 7.544,00 | 7.544,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | FRANQUIA DO SEGURO Finalidade: PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO, DO VEÍCULO SPIN JCG-4F06. | 7.544,00 | ||
| 30/10/2024 | LIQ NOTA 1644 | 7.544,00 | ||
| 30/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14794/2024 PIVATTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 106137 | 7.387,82 | ||
| 30/10/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14794/2024 | 156,18 | ||
| TOTAL | 7.544,00 | 7.544,00 | 7.544,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 30/10/2024 | 156,18 | Lançada | |
| TOTAL | 156,18 |
