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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14801 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 CARGA DE GÁS P45 Finalidade: CARGA DE GÁS P 45, PARA AS ESCOLAS EMEI: SOFIA PICH, SANTA LUZIA, EMEI JOÃO PAULO II, EMEI MÃE DE DEUS, EMEI APARECIDA. 343,03 2.744,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 CARGA DE GÁS P45 Finalidade: CARGA DE GÁS P 45, PARA AS ESCOLAS EMEI: SOFIA PICH, SANTA LUZIA, EMEI JOÃO PAULO II, EMEI MÃE DE DEUS, EMEI APARECIDA. 2.744,24
31/10/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 2.744,24
TOTAL 2.744,24 2.744,24 0,00
SALDO A PAGAR 2.744,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.