Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14801 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
CARGA DE GÁS P45
Finalidade: CARGA DE GÁS P 45, PARA AS ESCOLAS EMEI: SOFIA PICH, SANTA LUZIA, EMEI JOÃO PAULO II, EMEI MÃE DE DEUS, EMEI APARECIDA. |
343,03 |
2.744,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
CARGA DE GÁS P45
Finalidade: CARGA DE GÁS P 45, PARA AS ESCOLAS EMEI: SOFIA PICH, SANTA LUZIA, EMEI JOÃO PAULO II, EMEI MÃE DE DEUS, EMEI APARECIDA. |
2.744,24 |
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31/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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2.744,24 |
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TOTAL |
2.744,24 |
2.744,24 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.744,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.