Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14816 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 |
249,00 |
249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
DESPESA DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 |
249,00 |
|
|
| 30/10/2024 |
DESPESA DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.10.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 |
|
249,00 |
|
| 01/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14816/2024
LUIZ GUGLIELMIN - 4909 |
|
|
249,00 |
| TOTAL |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
