Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14823 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR AO 14710 |
0,00 |
8,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 14710 |
8,02 |
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| 30/10/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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8,02 |
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| 30/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14823/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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0,04 |
| 30/10/2024 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-7,98 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
-7,98 |
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| TOTAL |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
