Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1483 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
67 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU MICRO ÔNIBUS |
52,00 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2024 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU MICRO ÔNIBUS |
104,00 |
|
|
02/02/2024 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
104,00 |
|
09/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2024
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
|
|
104,00 |
TOTAL |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.