| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 14859 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO SEL-145/2022 | 0,00 | 13.089,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO SEL-145/2022 | 13.089,26 | ||
| 31/10/2024 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO SEL-145/2022 | 13.089,26 | ||
| 31/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14859/2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 13.089,26 | ||
| TOTAL | 13.089,26 | 13.089,26 | 13.089,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
