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Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068	Exportar os Dados

Número do empenho:	14861	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Conserto de pneu
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	conserto de pneus 195/65R15	33,00	264,00
1.00	conserto de pneus 175/70R14	32,00	32,00
4.00	conserto de pneus 175/70R13	32,00	128,00
1.08	conserto de pneus 225/75R16	37,00	40,00
5.00	conserto de pneus 205/60R16	40,00	200,00
2.00	conserto de pneus 185/60R15	32,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 175/70R13 conserto de pneus 225/75R16 conserto de pneus 205/60R16 conserto de pneus 185/60R15	728,00
31/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		728,00
01/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14861/2024 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108			728,00
TOTAL		728,00	728,00	728,00
SALDO A PAGAR				0,00