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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14866 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 DE OUTUBRO/2024 NO TRANSPÓRTE DE SERVIDORES PARA CURSOS NA DPM.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 0,00 263,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 DE OUTUBRO/2024 NO TRANSPÓRTE DE SERVIDORES PARA CURSOS NA DPM.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 263,55
31/10/2024 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 DE OUTUBRO/2024 NO TRANSPÓRTE DE SERVIDORES PARA CURSOS NA DPM.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 263,55
01/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14866/2024 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 263,55
TOTAL 263,55 263,55 263,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.