Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14871 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á LAJEADO,NOVA PETROPÓLIS NOS DIAS 29,30 OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITIES PARK. |
517,80 |
517,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á LAJEADO,NOVA PETROPÓLIS NOS DIAS 29,30 OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITIES PARK. |
517,80 |
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| 31/10/2024 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á LAJEADO,NOVA PETROPÓLIS PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITIES PARK. |
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517,80 |
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| 01/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14871/2024
ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 |
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517,80 |
| TOTAL |
517,80 |
517,80 |
517,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
