| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI |
| Número do empenho: | 14872 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE PEDÁGIOS QUANDO EM VIAGEM Á LAJEADO E,NOVA PETROPÓLIS NOS DIAS 29,30 OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITIES PARK | 34,60 | 34,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | DESPESAS DE PEDÁGIOS QUANDO EM VIAGEM Á LAJEADO E,NOVA PETROPÓLIS NOS DIAS 29,30 OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITIES PARK | 34,60 | ||
| 31/10/2024 | DESPESAS DE PEDÁGIOS QUANDO EM VIAGEM Á LAJEADO E,NOVA PETROPÓLIS NOS DIAS 29,30 OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITIES PARK | 34,60 | ||
| 01/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14872/2024 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 | 34,60 | ||
| TOTAL | 34,60 | 34,60 | 34,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
