Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUISA EDUARDA PIOVESAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14883 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO FINANCIAMENTO NO SUAS. |
1.572,50 |
1.572,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO FINANCIAMENTO NO SUAS. |
1.572,50 |
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| 31/10/2024 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO FINANCIAMENTO NO SUAS. |
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1.572,50 |
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| 04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14883/2024
LUISA EDUARDA PIOVESAN - 113160 |
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1.572,50 |
| TOTAL |
1.572,50 |
1.572,50 |
1.572,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
