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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14885 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DO FINANCIAMENTO DO SUAS. 1.440,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DO FINANCIAMENTO DO SUAS. 1.440,00
31/10/2024 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DO FINANCIAMENTO DO SUAS. 1.440,00
04/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14885/2024 LAURA REGINA LANZA - 84073 1.440,00
TOTAL 1.440,00 1.440,00 1.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.