Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14888 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM THEO DIOGO WILMS GALVAN |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES 10/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES 10/2024 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
900,00 |
|
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| 31/10/2024 |
LIQ NOTA 2369 |
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900,00 |
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| 06/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14888/2024
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA - 96707 |
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|
900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
