Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVONEI CLAUDIO FAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14897 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR ENCONTRO DO SIDTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA DO SUS. |
1.440,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR ENCONTRO DO SIDTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA DO SUS. |
1.440,00 |
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31/10/2024 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR ENCONTRO DO SIDTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA DO SUS. |
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1.440,00 |
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04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14897/2024
IVONEI CLAUDIO FAO - 2812 |
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1.440,00 |
TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.