Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIA DE MOURA QUINTANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14898 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E,MULTI FORTALECIMENTO DA APS E,SUS |
864,00 |
864,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E,MULTI FORTALECIMENTO DA APS E,SUS |
864,00 |
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| 31/10/2024 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E,MULTI FORTALECIMENTO DA APS E,SUS |
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864,00 |
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| 04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14898/2024
JULIA DE MOURA QUINTANA - 92077 |
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864,00 |
| TOTAL |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
