Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS MINUZZI ROSSATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14908 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO PRAD/CONSULTORIA TÉCNICA NA DPM.VEÍCULO PLACAS IZV-6B83 |
0,00 |
365,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO PRAD/CONSULTORIA TÉCNICA NA DPM.VEÍCULO PLACAS IZV-6B83 |
365,11 |
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31/10/2024 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO PRAD/CONSULTORIA TÉCNICA NA DPM.VEÍCULO PLACAS IZV-6B83 |
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365,11 |
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04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14908/2024
CARLOS MINUZZI ROSSATTO - 4236 |
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365,11 |
TOTAL |
365,11 |
365,11 |
365,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.