Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14919 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
34 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.00 |
SACO DE LIXO - capacidade 100 litros, preto, medidas 75 x 90cm, espessura mínima 0,07cm, reforçado, pacotes com 100 unidades. |
32,00 |
2.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
SACO DE LIXO - capacidade 100 litros, preto, medidas 75 x 90cm, espessura mínima 0,07cm, reforçado, pacotes com 100 unidades. |
2.240,00 |
|
|
TOTAL |
2.240,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.240,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.