Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14926
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN: JDB 7H05
3.302,50
3.302,50
1.00
SEGURO VEICULAR : DUCATO JCG 6I11
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO SPIN 0 KM, ANO 2024/2025, PLACA JDB 7H05 E SEGURO PARA FIAT DUCATO ANO 2008, PLACAS JCG 6I11, RECEBIDA DE DOAÇÃO DA PRF DE SANTA CATARINA.
3.840,53
3.840,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN: JDB 7H05 SEGURO VEICULAR : DUCATO JCG 6I11
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO SPIN 0 KM, ANO 2024/2025, PLACA JDB 7H05 E SEGURO PARA FIAT DUCATO ANO 2008, PLACAS JCG 6I11, RECEBIDA DE DOAÇÃO DA PRF DE SANTA CATARINA.
7.143,03
14/11/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
7.143,03
14/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14926/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789
7.143,03
TOTAL
7.143,03
7.143,03
7.143,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
