Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON LIPPI 45994838004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14927 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFIL 2 EM 1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 02 REFIS PARA OS FILTROS DE ÁGUA DO QUARTEL. |
160,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
REFIL 2 EM 1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 02 REFIS PARA OS FILTROS DE ÁGUA DO QUARTEL. |
320,00 |
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| 19/11/2024 |
NILTON PEDON - 1º SARGENTO |
|
320,00 |
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| 27/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14927/2024
NELSON LIPPI 45994838004 - 99821 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
