Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14994	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes 10/2024	2.368,99	2.368,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes 10/2024	2.368,99
08/11/2024	RICARDO TONELLO - DPTO DE TRANSITO		2.368,99
14/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14994/2024 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			1.410,12
14/11/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14994/2024			958,87
TOTAL		2.368,99	2.368,99	2.368,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	14/11/2024	958,87		Lançada
TOTAL		958,87