Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15005 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MES 10/2024 |
66.546,06 |
66.546,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MES 10/2024 |
66.546,06 |
|
|
| 31/10/2024 |
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MES 10/2024 |
|
66.546,06 |
|
| 12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15005/2024
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI - 4531 |
|
|
66.546,06 |
| TOTAL |
66.546,06 |
66.546,06 |
66.546,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
