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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 15008 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Acido Valpróico ou Valproato de sódio 250mg 0,25 500,00
3000.00 Alprazolam 1mg 0,06 178,50
5010.03 Amitriptilina, Cloridrato 25mg 0,04 184,87
3000.00 Amitriptilina, Cloridrato 75mg 0,23 688,50
5000.00 Biperideno 2mg 0,24 1.195,00
10020.00 Bromazepam 6mg 0,12 1.192,38
4000.00 Carbamazepina 200mg 0,17 658,00
4200.00 Carbonato de Lítio 300mg 0,18 766,50
3000.00 Citalopram 20mg 0,11 339,00
13020.00 Clonazepam 2mg 0,04 566,37
3000.00 Clorpromazina 100mg 0,29 873,30
5000.00 Clorpromazina 25mg 0,27 1.345,00
10000.00 Diazepam 10mg 0,04 398,00
2010.00 Escitalopram 20mg 0,21 430,34
2000.00 Fenitoína 100mg 0,09 180,00
7000.00 Fluoxetina 20mg 0,07 518,00
1200.00 Haloperidol 5mg 0,12 144,00
800.00 Imipramina 25mg 0,43 342,40
1500.00 Levomepromazina 100mg 0,56 839,10
20.00 Levomepromazina 4%, 20ml 10,79 215,80
2000.00 Lorazepan 2mg 0,11 219,80
1960.00 Omeprazol 20mg 0,03 62,72
600.00 Prometazina 25mg 0,12 69,00
4400.00 Risperidona 2mg 0,09 411,84
5500.00 Sertralina, Cloridrato 50mg 0,10 547,25
600.00 Tiamina 300mg 0,19 115,50
8490.01 Venlafaxina 150mg liberação prolongada 0,90 7.636,76
2610.01 Venlafaxina 75mg liberação prolongada 0,38 977,45
500.00 Vitamina complexo B,B1.B2,B3,B5,B6 dg Finalidade: MEDICAMENTOS PARA O CAPS. 0,03 13,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 Acido Valpróico ou Valproato de sódio 250mg Alprazolam 1mg Amitriptilina, Cloridrato 25mg Amitriptilina, Cloridrato 75mg Biperideno 2mg Bromazepam 6mg Carbamazepina 200mg Carbonato de Lítio 300mg Citalopram 20mg Clonazepam 2mg Clorpromazina 100mg Clorpromazina 25mg Diazepam 10mg Escitalopram 20mg Fenitoína 100mg Fluoxetina 20mg Haloperidol 5mg Imipramina 25mg Levomepromazina 100mg Levomepromazina 4%, 20ml Lorazepan 2mg Omeprazol 20mg Prometazina 25mg Risperidona 2mg Sertralina, Cloridrato 50mg Tiamina 300mg Venlafaxina 150mg liberação prolongada Venlafaxina 75mg liberação prolongada Vitamina complexo B,B1.B2,B3,B5,B6 dg Finalidade: MEDICAMENTOS PARA O CAPS. 21.608,73
21/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 762,87
21/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 658,00
21/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 4.458,83
25/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15008/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 5.879,70
29/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.900,40
29/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 972,50
29/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 8.614,21
29/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.195,00
29/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 13,35
05/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15008/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 12.695,46
09/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 688,50
12/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15008/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 688,50
17/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 873,30
17/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.192,38
19/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15008/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 2.065,68
TOTAL 21.608,73 21.329,34 21.329,34
SALDO A PAGAR 279,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.