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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 15012 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3393.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Budesonida 64mcg aqua nasal, c/ 120 doses 12,66 37,98
90.05 Ciprofloxacino, Cloridrato 5 MG 0,06 5,16
500.00 Gliclazida 60mg liberação prolongada 0,28 139,00
2.00 Meia Calça Kendall (méd)18-21mmHg - G/SEM PONTEIRA 100,00 200,00
2.00 Meia Calça Kendall(alta)20-30mmHg - G/SEM PONTEIRA 100,00 200,00
330.00 Metoprolol, Succinato 100mg 0,56 184,80
9.00 Optive UD (Lub Oftálmico) 30 Flaconetes - 4ML 88,19 793,71
6.00 Plurair 50mcg Spray Nasal 120 doses 70,00 420,00
74.40 Protetor Solar FP70 200ml (Loreal) 2,00 148,80
90.02 Rosuvastatina Cálcica 20mg Finalidade: MEDICAMENTOS DOS PROCESSOS JUDICIAIS. 0,26 23,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 Budesonida 64mcg aqua nasal, c/ 120 doses Ciprofloxacino, Cloridrato 5 MG Gliclazida 60mg liberação prolongada Meia Calça Kendall (méd)18-21mmHg - G/SEM PONTEIRA Meia Calça Kendall(alta)20-30mmHg - G/SEM PONTEIRA Metoprolol, Succinato 100mg Optive UD (Lub Oftálmico) 30 Flaconetes - 4ML Plurair 50mcg Spray Nasal 120 doses Protetor Solar FP70 200ml (Loreal) Rosuvastatina Cálcica 20mg Finalidade: MEDICAMENTOS DOS PROCESSOS JUDICIAIS. 2.152,81
21/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 282,24
25/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15012/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 282,24
29/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 817,07
05/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15012/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 817,07
09/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 457,98
12/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15012/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 457,98
17/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 184,80
TOTAL 2.152,81 1.742,09 1.557,29
SALDO A PAGAR 595,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.