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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	15039	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.AGRICULTURA,PECUÁRIA PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO E,NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	0,00	1.257,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.AGRICULTURA,PECUÁRIA PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO E,NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	1.257,00
31/10/2024	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.AGRICULTURA,PECUÁRIA PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO E,NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.		1.257,00
07/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15039/2024 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			1.257,00
TOTAL		1.257,00	1.257,00	1.257,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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