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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15039 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.AGRICULTURA,PECUÁRIA PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO E,NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 0,00 1.257,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.AGRICULTURA,PECUÁRIA PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO E,NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 1.257,00
31/10/2024 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 NOVEMBRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.AGRICULTURA,PECUÁRIA PRODUÇÃO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇÃO E,NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 1.257,00
07/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15039/2024 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 1.257,00
TOTAL 1.257,00 1.257,00 1.257,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.