Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBERGHIGGI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15051 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Livro Ata , 100 folhas, capa dura, tamanho 218 x 319 mm aproximadamente 56 g/m²
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. |
9,04 |
36,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
Livro Ata , 100 folhas, capa dura, tamanho 218 x 319 mm aproximadamente 56 g/m²
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. |
36,16 |
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| 19/12/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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36,16 |
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| 20/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15051/2024
GABRIELA TORRES RAUBERGHIGGI - 92891 |
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36,16 |
| TOTAL |
36,16 |
36,16 |
36,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
