| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANNI & VANNI LTDA ME |
| Número do empenho: | 15057 | Data de lançamento: | 01/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LOCAÇÃO DE ONIBUS, NO DIA 13/11/2024. Finalidade: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN A CARAZINHO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024, COM RETORNO NO MESMO DIA. | 1.266,66 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | LOCAÇÃO DE ONIBUS, NO DIA 13/11/2024. Finalidade: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN A CARAZINHO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024, COM RETORNO NO MESMO DIA. | 3.800,00 | ||
| 19/11/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 3.800,00 | ||
| 26/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15057/2024 VANNI & VANNI LTDA ME - 106683 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
