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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VANNI & VANNI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15057	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LOCAÇÃO DE ONIBUS, NO DIA 13/11/2024. Finalidade: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN A CARAZINHO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024, COM RETORNO NO MESMO DIA.	1.266,66	3.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	LOCAÇÃO DE ONIBUS, NO DIA 13/11/2024. Finalidade: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN A CARAZINHO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024, COM RETORNO NO MESMO DIA.	3.800,00
19/11/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		3.800,00
26/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15057/2024 VANNI & VANNI LTDA ME - 106683			3.800,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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