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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 15099 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ABAIXADOR DE LINGUA 12CM S/ SABOR C/ 100 4,65 232,50
36.00 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML 5,70 205,20
3.00 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm C/ TAMPA 100 UNI 5,07 15,21
20.00 AGULHA DESCARTÁVEL 20X55mm C/ TAMPA 100 UNI 5,07 101,40
10.00 AGULHA DESCARTÁVEL 25X8mm C/ TAMPA 100 UNI 5,00 50,00
10.00 AGULHA DESCARTÁVEL 30X8mm C/ TAMPA 100 UNI 4,90 49,00
20.00 AGULHA DESCARTÁVEL 40X12mm C/ TAMPA 100 UNI 5,05 101,00
610.00 ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM (77GL), 1000ML. 5,20 3.172,00
60.00 ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO, ROLO DE 500G. 13,16 789,60
36.00 ALMOTOLIA BICO RETO PLÁSTICO TRANSPARENTE 250 ML 2,86 102,96
2.00 ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL MANUAL 349,00 698,00
250.00 ATADURA 22 FIOS 15 CM X 2 M TIPO MAXICREPOMPLUS C/12 50,00 12.500,00
250.00 ATADURA 22 FIOS 8 CM X 2 M TIPO MAXICREPOMPLUS C/12 38,00 9.500,00
250.00 ATADURA 22 FIOS 10 CM X 2 M TIPO MAXICREPOMPLUS C/12 42,00 10.500,00
500.00 ATADURA CREPOM 13 FIOS CM², 20 CM X 1,80M 1,33 665,00
100.00 ATADURA RAYON 100%, 7,5CM X 5M 4,51 451,00
15.00 CABO PARA BISTURI EM AÇO INOX 13 CM N 04 11,98 179,70
60.00 CAIXA COLETORA P/ PERFUROCORTANTES - 07 LITROS 3,20 192,00
30.00 CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 2 MM 10 X 20 CM 14,99 449,70
20.00 CURATIVO PÓS COLETA (BANDAGEM) ROLO C/ 500 10,25 205,00
48.00 DETERGENTE ENZIMÁTICO MÍNIMO 4 ENZIMAS 1000ML 15,20 729,60
200.00 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 0,88 176,00
100.00 ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M 100% ALGODÃO 6,55 655,00
100.00 ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M 100% ALGODÃO 4,37 437,00
30.00 ESPÁTULA DE AYRES, EM MADEIRA, DESC. 18 CM, C/ 100 8,76 262,80
200.00 ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESC. ESTER. LUBRIF. TAM P 1,15 230,00
30.00 EXTENSOR DE OXIGÊNIO PVC VERDE C/ CONECTOR 2M 2,64 79,20
5.00 FITA CREPE ADESIVA 16 MM X 50M, EM ROLO 2,95 14,75
380.00 FITA MICROPOROSA 5 CM X 10M CARRETEL C/ CAPA 3,45 1.311,00
300.00 GAZE 13 FIOS CM² 10 CM X 10 CM C/ 500 33,00 9.900,00
20.00 HASTE FLEXÍVEL ALGODÃO HIDRÓFILO (COTONETES) C/ 75 1,40 28,00
10.00 IODOPOLIVIDONA (PVPI) SOLUÇÃO DEGERMANTE 10% 1L 60,28 602,80
1.00 KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO ESTER. LUBC/ 3 LÂMI CURVAS 530,00 530,00
1.00 KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL C/ 3 LÂMINAS RETAS 500,00 500,00
3.00 LÂMINA BISTURI Nº 11 AÇO CARBONO C/ 100 21,20 63,60
200.00 LENÇOL PAPEL HOSPITALAR DESC. ROLO 70 CM X 50M 8,30 1.660,00
50.00 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 LÁTEX C/ PÓ UM PAR Finalidade: MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 1,01 50,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 ABAIXADOR DE LINGUA 12CM S/ SABOR C/ 100 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm C/ TAMPA 100 UNI AGULHA DESCARTÁVEL 20X55mm C/ TAMPA 100 UNI AGULHA DESCARTÁVEL 25X8mm C/ TAMPA 100 UNI AGULHA DESCARTÁVEL 30X8mm C/ TAMPA 100 UNI AGULHA DESCARTÁVEL 40X12mm C/ TAMPA 100 UNI ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM (77GL), 1000ML. ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO, ROLO DE 500G. ALMOTOLIA BICO RETO PLÁSTICO TRANSPARENTE 250 ML ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL MANUAL ATADURA 22 FIOS 15 CM X 2 M TIPO MAXICREPOMPLUS C/12 ATADURA 22 FIOS 8 CM X 2 M TIPO MAXICREPOMPLUS C/12 ATADURA 22 FIOS 10 CM X 2 M TIPO MAXICREPOMPLUS C/12 ATADURA CREPOM 13 FIOS CM², 20 CM X 1,80M ATADURA RAYON 100%, 7,5CM X 5M CABO PARA BISTURI EM AÇO INOX 13 CM N 04 CAIXA COLETORA P/ PERFUROCORTANTES - 07 LITROS CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 2 MM 10 X 20 CM CURATIVO PÓS COLETA (BANDAGEM) ROLO C/ 500 DETERGENTE ENZIMÁTICO MÍNIMO 4 ENZIMAS 1000ML EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M 100% ALGODÃO ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M 100% ALGODÃO ESPÁTULA DE AYRES, EM MADEIRA, DESC. 18 CM, C/ 100 ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESC. ESTER. LUBRIF. TAM P EXTENSOR DE OXIGÊNIO PVC VERDE C/ CONECTOR 2M FITA CREPE ADESIVA 16 MM X 50M, EM ROLO FITA MICROPOROSA 5 CM X 10M CARRETEL C/ CAPA GAZE 13 FIOS CM² 10 CM X 10 CM C/ 500 HASTE FLEXÍVEL ALGODÃO HIDRÓFILO (COTONETES) C/ 75 IODOPOLIVIDONA (PVPI) SOLUÇÃO DEGERMANTE 10% 1L KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO ESTER. LUBC/ 3 LÂMI CURVAS KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL C/ 3 LÂMINAS RETAS LÂMINA BISTURI Nº 11 AÇO CARBONO C/ 100 LENÇOL PAPEL HOSPITALAR DESC. ROLO 70 CM X 50M LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 LÁTEX C/ PÓ UM PAR Finalidade: MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 57.389,52
19/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 79,20
27/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 449,70
27/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15099/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 528,90
28/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 397,20
28/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 30.980,00
28/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 654,36
28/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.520,00
28/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 757,60
28/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.030,00
06/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15099/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 35.339,16
11/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.830,70
11/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 3.172,00
11/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.471,85
18/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15099/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 6.474,55
19/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 9.900,00
19/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 176,00
19/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 102,96
19/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 602,80
24/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 116,61
24/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 698,00
24/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15099/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 10.781,76
26/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15099/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 814,61
27/02/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 179,70
10/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15099/2024 - REF. MARÇO/2025 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 179,70
TOTAL 57.389,52 54.118,68 54.118,68
SALDO A PAGAR 3.270,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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